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Configurando a parte do financeiro

1 ) Para iniciar a configuração vamos selecionar o “Tipo” que vamos configurar.

2 ) No campo empresa, vamos escolher qual das empresas registradas no anexar esta configuração vai valer, pois podemos ter mais de uma empresa no sistema, e com atividades diferentes.

3 ) Configurando os dados do financeiro;

• Este campo vamos selecionar uma conta padrão para a movimentação do financeiro.

• Este campo vamos selecionar a conta regente que as movimentações serão vinculadas.

• Este campo vamos selecionar a conta subordinada que as movimentações serão vinculadas.

• Este campo vamos selecionar um histórico padrão para as movimentações.(ex: transferência , recebimento).

4 ) Dados de despesa;

• Este campo vamos selecionar a conta regente que as movimentações serão vinculadas.

• Este campo vamos selecionar a conta subordinada que as movimentações serão vinculadas.

• Este campo vamos selecionar um histórico padrão para as movimentações.(ex: transferência , recebimento).

5 ) Outras opções;

• Gerar financeiro : Esta opção , permite que o módulo selecionado gere contas a pagar/receber.

• Obrigatório gerar parcela ao confirmar : marcando esta opção, obrigatoriamente ela devera ter parcelas, caso contrario, um aviso vai ser exibido na tela, avisando que o mesmo não existe.

• Permitir desconto extra : Esta opção permite que demos descontos extras nos valores.

• Campo assinatura no cupom fiscal : adiciona um campo para a assinatura no cupom fiscal.

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Configurando a parte do estoque

• Movimentar entrada: A configuração do estoque, basta selecionar “Movimentar entrada” caso o módulo vá movimentar o estoque, e selecionar qual caixa vai entrar o histórico da movimentação.

• Movimentar saída : Ao selecionar movimentar saída, todos os pedidos ( pedido pois estamos editando a configuração de contas do pedido ), irão movimentar a saida quando confrmados, ao marcar esta opção, vai liberar um campo, onde vamos informar o motivo da movimentação.

• Movimentar por status : Esta opção vai movimentar pelo status, configurado no cadastro de status.

• Movimentar bonificação : Ao selecionar esta opção, vai liberar um campo para selecionar a descrição que vai aparecer na movimentação.

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• Não controlar estoque na movimentação : Esta opção não retira itens para o seu estoque.

• Diminuir estoque ao confirmar movimentação : Esta opção vai dar baixa nos itens do estoque quando uma movimentação for confirmada.

• Estoque com empenho (gerar estoque sem precisar confirmar a movimentação) : Esta opção da baixa nos itens do estoque mesmo sem conformar, ao salvar uma movimentação, automaticamente os itens contidos nela serão retirados do estoque.

• Baixa manual (expedição) : Esta opção permite a baixa ser dada por expedição, basicamente vamos ter que ir ate o estoque do produto e dar baixa manualmente.

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Configuração da parte de NF-e/NFS-e/NFC-e

• CFOP padrão: Quando criarmos uma NF-e/NFC-e, ela vai vir por padrão com o CFOP que estiver especificado neste campo.

• CFOP transporte : Quando criarmos uma nota de transporte, ela vai vir por padrão com o CFOP que estiver especificado neste campo.

• CFOP comodato : Quando criarmos uma nota de comodato, ela vai vir por padrão com o CFOP que estiver especificado neste campo.

• Nat. Operação Serviço : Quando criarmos uma nota, ela vai vir por padrão com a Nat. Operação Serviço que estiver especificado neste campo.

• Codigo do Serviço NFS-e : Quando criarmos uma nota, ela vai vir por padrão com o Codigo do Serviço NFS-e que estiver especificado neste campo.

• ISSQN, IRRF, C.Social, PIS, COFINS, INSS, Beneficios sociais : Quando criarmos uma nota, ela vai vir por padrão com as informações que estiver especificada nos campos sugeridos.

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