Versões 851 a 900

Versão 900 [25/10/2018]

Adicionado lista de MVA por estado em Produtos
Adicionado validação e permissão ao salvar orçamento se cliente possuir pendências.
Modificar relatório de listagem de parecer em Conserto
Adicionado coluna de etapa de produção na interface de Ordem de Produção
Ajustado para atualizar dados do Produto em NFC-es que ainda não foram emitidas.
Corrigida informação da coluna estoque utilizado em sub-produto em Ordem de Produção
Corrigido campo de lista de Ordens de Produção em Pedido
Adicionado opção de selecionar qual conta será utilizado na confirmação (Padrão de Contas/ Terminal)
Corrigido erro de pesquisa em relatório de listagem com totais em Estoque
Adicionada coluna de valor de venda do cadastro do Produto na aba de Produtos Associados no cadastro de Serviço.
Adicionado botão para sumarizar o valor de venda dos Produtos Associados no Serviço no campo de Custo em Material
Adicionado opção de enviar Copia de email para email da Empresa.
Adicionada permissão para alteração de número fiscal na emissão de NFe (Cadastro de Nota Fiscal (Parte 2) – Outro 10)
Adicionado opção para Bairro,Cidade,UF ao exportar para Excel Contas a Receber
Corrigido erro ao gerar relatório de listagem de boletos
Homologado emissão de NFS-e para Canoas.
Ajustado para não vincular produto na Nota de Entrada quando o Código de Barras é SEM GTIN.
Criada opção em Configuração de Sistema para selecionar o foco botão sim ou não ao perguntar se deseja mudar o nome dos Produtos similares.
Corrigido problema de perda de tabela de preço ao modificar valores do Produto em Pedido
Corrigido caixa de seleção de Tabela de Preço ao alterar item de Pedido
Adicionado filtros de pesquisa por CPNJ e CPF na Nota Fiscal
Adicionado opção de obrigatoriedade no preenchimento de lotes de produto ao confirmar Pedido (Padrões de contas/estoque)
Adicionado os lotes dos produtos no relatório de pedido completo selecionado
Corrigido emissão de NFC-e quando no cadastro de produto está cadastrado o código de Barras SEM GTIN.
Ajustado Número do Documento de Orçamento e otimizado geração de Parcelas.
Adicionado campo de valor hora em Funcionário
Adicionado campo de CST/CSOSN ao adicionar produto na Nota de Entrada.
Adicionado opção de alterar comissão em lote em Produto
Adicionado atalho alt+h em Pedido para exibir histórico do Produto, adicionado campos de estoque, situação, status e tipo da movimentação na interface de Histórico de Produto
Modificado tela de Histórico de Produto em Movimentações, exibindo o histórico da movimentação utilizada, adicionado colunas de situação, status e tipo de movimentação
Ajustado unidade da Embalagem no cadastro de Produto.
Corrigido problema de quantidade reservada de lote ao excluir uma Expedição
Adicionado validação ao imprimir NFC-e e não encontrar a NFC-e.
Adicionado Fornecedor no sincronismo entre filiais.
Adicionada opção de modificar Categoria e SubCategoria em lote
Adicionado botão para importar observação do Cliente para os dados adicionais da NFe
Em rastreabilidade de lote alterado campo de data ent/sai para data de recebimento quando opção for nota de entrada

Versão 899 [15/10/2018]

Ajustado URLs da Sefaz para emissão de NFC-e.

Versão 898 [11/10/2018]

Alterado a ferramenta de relatórios para módulo de Equipamento
Corrigido erro de lançamento de Caixa para estorno de Convênio de Cheque
Modificado na geração de SPED no registro de itens de Nota de Entrada para buscar o campo quantidade quando o campo quantidade da nota estiver zerado
Adicionado aviso que não serão importadas parcelas quando existir parcelas vencidas ao gerar uma NF-e por Pedido ou Orçamento
Adicionado lotes e reserva de lotes em Pedido
Corrigido erro de alterar tabela de preço ao modificar produto do Pedido sem alterar valor
Corrigido erro de tipo de dado na consulta de produto
Corrigido Instrução do Arquivo de Retorno do Itaú.
Adicionado desconto incondicional no cálculo de ICMS ST Retido
Adicionado botões de Adicionar e Remover vínculo de Fornecedor em Matéria-prima
Ajustado cálculo de ICMS ST no Pedido quando possuir Acréscimos.

Versão 897 [3/10/2018]

Alterado o relatório Duplicata Avulsa para novo modelo
Alterado a ferramenta de relatórios para módulo de Nota de Entrada
Alterado o relatório completo de nota de entrada para novo modelo
Adicionado campos de unidade e quantidade para embalagem no cadastro de Produto
Adicionada opção e valor para gerar acréscimo conforme quantidade de parcelas da condição de pagamento em Pedido
Corrigida pesquisa por vendedor em Consulta de Produtos
Corrigido relatório de empenho que carregava vazio
Corrigido erro ao enviar notas fiscais de serviço no formato PDF na interface Enviar Notas Fiscais

Versão 896 [2/10/2018]

Adicionado opção de Desconto por valor em Conserto.
Corrigido lentidão do relatório de expedição completo
Corrigido filtro de pesquisa na Expedição
Corrigido problema de bloqueio de registro em Expedição
Possível excluir Contas a Pagar geradas a partir de itens de despesa
Ajustado filtro por conta subordinada no localizar Contas a Receber.
Corrigido arredondamento ao importar Pedido para NF-e quando possui ICMS ST.
Ajustado layout CNAB 240 para o Banco Bancoob.
Corrigido erro de não possibilitar marcar/desmarcar campos para exportar para Excel em contas a pagar e receber

Versão 895 [25/9/2018]

Adicionada opção na Empresa para mudar o status do Pedido ao confirmar
Adicionada configuração de sistema para sugerir última data de garantia para produtos e serviços
Ajustado exclusão de NFC-e.
Ajustado cancelamento de retorno quando o banco é Bradesco.
Corrigido problema nos relatórios de Orçamento que não exibiam dados

Versão 894 [24/9/2018]

Adicionada opção de Listagem de Movimentação em Consulta de Venda
Corrigido valores de serviço no relatório de listagem de vendas em O.S.
Corrigido erro de campo não encontrado ao enviar e-mail pelo gerenciador do sistema
Adicionado filtro de Pagador contendo no módulo de Contas a Receber
Ajustado botão de remover vale em Orçamento

Versão 893 [18/9/2018]

Corrigido saldos de cartão ao realizar retirada na finalização do Caixa
Adicionada colunas para vendedor na adição de Orçamento/Pedido no Romaneio
Adicionada opção de selecionar mais de um tipo de movimentação na consulta analítica de produtos
Ajustado download de NF-e pela Chave.
Adicionado link no corpo da mensagem ao enviar e-mail de uma NFS-e quando existir link
Corrigido erro de campo faltante na pesquisa de Cheques Emitidos
Ajustado exclusão de Contas Regente Subordinada ao desmarcar que irá sincronizar com as Filiais.
Corrigido relatório de Tabela de Preço
Ajustado clonar produto para clonar Itens de Custo.

Versão 892 [13/9/2018]

Adicionado filtro de tipo de cliente em contas a receber
Adicionado percentual de Comissão por Tabela de Preço.
Criada opção de gerar uma NF-e de devolução pela Nota de Entrada
Criado relatórios de Tabela de Preço
Adicionada coluna com código da movimentação em Contas a Pagar
Adicionado campos de Endereço, CEP e Bairro na Exportação para Planilha na Impressão de Cliente.
Melhorado como é selecionado o cliente no Orçamento Rápido.
Adicionado os Códigos das Movimentações ao realizar importações de outros módulos.
Adicionado função de mostrar Observação Financeira no Módulo de Locação de Equipamentos.
Retirado validação da quantidade do Lote no Módulo de Expedição.
Permitido lotes com mesmo número para produtos diferentes
Adicionado opção de filtro de Somente C.R. que NÃO são boletos no módulo de Renegociação por Vencimento.
Corrigido campo demanda no relatório de estoque físico de produto
Corrigida validação de estoque zerado ao alterar Produto em Pedido

Versão 891 [5/9/2018]

Adicionado opção de Gerar Parcelas automaticamente no módulo de Orçamento ao Salvar ou Alterar.
Adicionado filtro por Código da Movimentação no Módulo de Ordem de Produção Nova.
Ajustado para Habilitar a edição da Série da Nota de Entrada quando o Modelo for 01 ou 02.
Ajustado importação de Observação de Pedido para NF-e.
Corrigido erro de tipo de dado na consulta de cliente
Ajustado problema ao clicar em Importar no Módulo de Nota Fiscal.
Ajustado visualização do campo Localização ao imprimir Etiquetas pela Nota de Entrada.
Ajustado para poder salvar digito da agencia com zero a esquerda na configuração de Boletos.
Adicionado opção de Acesso Remoto AnyDesk.
Ajustado botão de Adicionar Vale para ficar habilitado.
Corrigido importação de Nota de Entrada por Chave/XML quando contém PMC na NF-e
Criado opção de selecionar a Forma de Pagamento Padrão de Nota de Entrada ao Importar por Chave/XML.

Versão 890 [3/9/2018]

Ajustado emissão de NF-e para nova validação de parcelas da SEFAZ.

Versão 889 [31/8/2018]

Corrigido erro de somatório de total de IPI na NFe
Adicionado relatório de Faturamento agrupado por data no módulo de NFS-e.
Ajustado foco para o Aplicar ao gerar Parcelas.
Criado opção de salvar XML da NFS-e nas Funções de NFS-e.
Ajustado informações da discriminação dos Serviços na NFS-e.
Removido instrução 20 do banco Banrisul da Configuração de Boletos.
Adicionado opção de cor por status no localizar Pedido.

Versão 888 [28/8/2018]

Ajustado cadastro de unidade de con Versão no cadastro de matéria prima
Ajustado impressão de recibos que estavam vindo sem informações
Adicionado campo de Tipo de Movimentação na Consulta Analítica de Produto.
Corrigido erro entrar uma XML de produtos com lote, onde não estava carregando os lotes de NF-e com Versão 4.00
Ajustado emissão de NFC-e com Pré-visualização antes de imprimir
Ajustado geração de comissão de por produto
Ajustado baixa de estoque de lote no módulo de NF-e.
Criada opção de carregar por arquivo XML ao realizar uma importação
Corrigido pré-visualização de RPS no módulo de NFS-e.
Permitido usar quebra de linha na descrição do serviço avulso no cadastro de NFS-e

Versão 887 [23/8/2018]

Ajustado importação de NF-e pelo XML.
Ajustado permissão de baixa de título
Ajustado emissão de NFC-e que contém kit de produtos e valor de acréscimo
Ajustado remoção de pagamento em cheque de terceiros
Ao alterar o código de barras do produto a informação é alterada em NFC-e digitada
Ajustado geração de NF-e de Ressarcimento/Crédito/Complemento

Versão 886 [15/8/2018]

Adicionado cor na Grid de Produtos quando ICMS ST ficar com Valor Negativo.
Novo relatório de totais agrupado por forma de pagamento em O.S. AutoCenter
Ajustado permissão de importar NF-e pelo XML no módulo de Importar.
Corrigido erro ao gerar parcelas onde não carregava códigos de contas regente e subordinada

Versão 885 [14/8/2018]

Adicionado módulo de histórico de retorno de boletos
Ajustado sincronismo com o MLB quando a data não é informada
Adicionado filtro no contas a receber por cidade do pagador
Ao pesquisar cliente no PDV, se existir um resultado já seleciona o cliente
Corrigido erro no relatório de nota fiscal por faturamento
Adicionada confirmação na movimentação manual de estoque de saída de lote caso o estoque ficar negativo
Corrigido visualização de Tabelas de Preço de produtos
Corrigido erro no PDV ao buscar produto com nome iniciando com X
Corrigido erro de cortar a chave de XML ao importar a nota de entrada para uma NF-e
Corrigido erro ao confirmar todos Orçamentos
Adicionada coluna dia base do contrato na tela de contrato de prestação de serviço
Adicionado campo Ativo no cadastro de Descrição de Natureza de Operação
Corrigido cálculo automático de Valor de Partida na NF-e.
Adicionada opção para exibir somente produtos com tabela de preço no relatório de tabela de preço na impressão de produto
Adicionado verificação de preenchimento de Série do Cronotacógrafo e RENAVAM do veículo ao gerar NFS-e por O.S.
Ajustado permissão de usuário para desconto que excede o máximo permitido
Ajustado alíquota de ICMS para a emissão de ECF pelo PDV

Versão 884 [7/8/2018]

Corrigido vinculação de Cheques em Convenio.
Novo relatório de cupom não fiscal (impressora) no Pedido
Adicionado novo Índice na Tabela de CEST para executar as pesquisas de produtos rapidamente.
Adicionado validação do status do Caixa ao efetuar retorno de boletos
Corrigido problema em Orçamento quando tenta tirar relatório e exibia um registro diferente
Corrigido cálculo de ICMS Retido ao Informar CST/CSOSN 60/500 para buscar o ICMS da Tabela de UF.
Corrigido problema de arredondamento de casas decimais no valor Unitário de Tributação quando é Gás.

Versão 883 [1/8/2018]

Adicionado campo de MVA e Percentual de Redutor de ST no cadastro de Produto.
Adicionado botão para excluir produto no Cadastro de Expedição.
Ajustado descrição do contas a pagar gerado a partir de uma despesa
Ajustado alteração de parcelas existentes
Corrigido somatório de Vales
Adicionado validação ao confirmar Pedido se todos os itens foram expedidos.
Desabilitado botão de importar NFe ao alterar Nota de Entrada que já possuem XML importado.
Adicionado opção de abrir Nota de Entrada ao pesquisar as Notas de Entrada no módulo de Produto.

Versão 882 [30/7/2018]

Sincronismo com MLB inicia automaticamente após um período de inatividade
Corrigido pesquisa ao visualizar relatórios no módulo de Orçamento.
Ajustado log de ocorrência de usuário ao alterar/baixar lançamento de cartão
Ajustado somatório de vales ao adicionar um vale ao pedido
Ajustado somatório de faturas ao cadastrar uma NFS-e

Versão 881 [27/7/2018]

Corrigido problema ao enviar E-Mail via Gerenciador.
Adicionado botão para estornar Lançamento manual de Estoque no Módulo de Estoque de Produto.
Adicionado configuração de valor da terceira casa decimal da NFS-e para realizar o arredondamento.
Ajustado verificação se o Cliente é Produtor Rural no Módulo de NF-e.
Ajustado validações ao confirmar pedido através da tela de visualização
Ajustado cálculo de valor de partida para produtos sem fator de conversão
Ajustado preenchimento de conta regente e subordinada em nota de entrada
Corrigido importação do CEP a partir da consulta da Receita Federal.
Adicionado formatação do campo Chave da NF-e.

Versão 880 [25/7/2018]

Alterado tela de visualização de NFCe
Ajustado botão de novo Lançamento Manual de Estoque para habilitar somente quando conter produto na pesquisa.
Adicionado campo de Referencia do Produto.
Adicionado cálculo de Valor de Partida quando houver alteração no valor de produto.
Adicionado campos de Conta Regente e Conta Subordinada em Parcelas de Nota de Entrada.
Ajustado verificação de Duplicidade de NFC-e.
Ajustado geração de parcelas no modo Resumido.

Versão 879 [24/7/2018]

Ajustado vínculo de orçamentos com NFC-e
Adicionado configuração se permite confirmar a Expedição sem a expedir completamente e criado novo botão que atualiza as quantidade de Produtos conforme os Lotes adicionados.
Corrigido totalizar de relatório de Listagem de Contas a Receber.
Ajustado erro ao gerar NF-e de um pedido com itens com CFOP inválido
Criado opção de imprimir Boletos em Lote no Módulo de Contas a Receber.
Ajustado atualização automática de dados cadastrais em NFC-e com status digitada
Ajustado descrição do lançamento manual em movimento de conta
Ajustado validação do valor das parcelas ao salvar um orçamento
Ajustado preenchimento da cidade ao buscar os dados do cliente através da receita
Corrigido emissão de NF-e sem parcelas.
Melhorado processo de finalização do Orçamento Rápido e processo de geração de NFC-e de um orçamento já existente

Versão 878 [20/7/2018]

Ajustado descrição do ANP ao gerar NFC-e
Ajustado geração de parcelas ao confirmar movimentação
Ajustado calculo de ICMS na NFC-e quando informado CST 60.

Versão 877 [19/7/2018]

Ajustado descrição do ANP ao gerar NFC-e.

Versão 876 [19/7/2018]

Ajustado cálculo de partilha de ICMS Interestadual para calcular somente quando a empresa for Regime Normal.
Ajustado visualização de Comissão.
Ajustado emissão de NF-e quando possuir caracteres especiais na Observação.
Adicionado tags do Grupo de Repasse de ICMS ST quando informado CST 60 e ANP 210203001.
Ajustado visualização de parcelas nos módulos.

Versão 875 [17/7/2018]

Ajustado erro ao salvar orçamento rápido

Versão 874 [17/7/2018]

Criado opção para não alterar valores de custo dos produtos na confirmação de Nota de entrada.
Ajustado relatório de Orçamento Tipo 4 e Aumentado campo de Observação do Módulo de Orçamento.
Adicionado filtro por Vendedor do CLIENTE no módulo de Contas a Receber.
Ajustado no módulo de Pedido as tabelas de preço ao sincronizar com Mobile.
Adicionado Unidade Tributável no Cadastro do Produto para Utilização na Emissão de NFC-e/NF-e.
Ajustado mensagem de erro ao reimprimir NFC-e a partir de um orçamento
Ajustado visualização da tabela de preço no Módulo de Pedido.
Adicionado novo botão no Módulo de Empresa para importar os dados para os Cabeçalhos e Rodapés.

Versão 870 [11/7/2018]

Ajustado descrição do Assunto na Configuração de E-Mail.
Ajustado preenchimento da situação tributária do serviço em NFS-e

Versão 869 [10/7/2018]

Adicionado novo relatório em Locação de Evento Modelo 2.
Adicionado opção de ordenar os itens de produtos dentro da locação de equipamento
Adicionado campos Origem e Tipo do Cliente no Módulo de Locação.
Sugerir valor de ICMS ST ao cadastrar nova ordem de compra
Ajustado a função de Clonar a NF-e para atualizar os dados de Aproveitamento de Crédito.
Corrigido relatório de Ordem de Produção Completo Tipo 2.
Adicionado campo Categoria ao Exportar Listagem de Produto de Orçamento.
Ajustado remoção de parcelas da NF-e, mas que foram geradas em outras movimentações.
Ajustado performance ao importar Pedidos Para NF-e.
Ajustado Cálculo de Custo de Ordem de Produção.
Ajustado impressão de Cabeçalhos e Rodapés nos relatórios.
Ajustado ordenação por Status do Documento Fiscal em localizar orçamento
Ajustado filtro por número de orçamento técnico ao realizar importação para o módulo de ordem de compra
Alterado Pesquisa de CNPJ em Cadastro de Cliente.
Ajustado a exibição de Lote para qualquer tipo de Produto.
Ajustado geração do TAG Fatura da NF-e quando emissão em Homologação.

Versão 868 [2/7/2018]

Novo relatório de NF-e agrupado por transportadora
Adicionado filtro por tabela de preço na consulta analítica de produto
Adicionado campos do produto a ser produzido no relatório Completo Tipo 2 do Módulo de Ordem de Produção.
Nova filtro por tipo da movimentação do pedido em consulta de rastreabilidade de lote
Adicionado opção de vincular Condições de Pagamento por Vendedor para Sincronizar com o Mobile.
Ajustado para não permitir trocar a empresa ao cadastrar Cheque Emitido.
Correção da Funcionalidade de remoção do CEST cadastrado de forma errada
Ajustado pesquisa de produtos utilizando a lista
Aumentada a quantidade do número de parcelas para renegociação e duplicação de contas a pagar e receber para 1000
Criado nova validação no cadastro de produto para aplicar ou não redutor de ST no produto de acordo com o redutor pré-definido no cadastro de Classificação Fiscal e ou CEST

Versão 867 [28/6/2018]

Nova opção de finalizar todas ordens de produção
Adicionado campo motivo ao cancelar uma NFS-e, utilizado por alguns provedores.
Ajustado ordenação de produtos no relatório de Expedição.
Ajustado visualização do campo Defeito Reclamado no Módulo de OS Auto Center.
Ajustado relatório de OS. Veículo.
Ajustado validação de GTIN para produtos sem GTIN
Ajustado nomenclatura do Módulo de CFOP.
Ajustado conexão com do módulo de sincronismo com a Matriz
Ajustado botão de gerar parcelas no módulo de nota fiscal
Ajustado modelo de relatório completo do módulo de pedido
Ajustado visualização de pagamento no caixa quando a conta é de outra empresa

Versão 866 [27/6/2018]

Adicionado novo filtro por nome do produto contenha no Módulo de Nota de Entrada.
Adicionado novo filtro por Forma de Pagamento no Módulo de Pedido.

Versão 865 [27/6/2018]

Alterado formato do arquivo de inicialização do sistema
Criado opção de permitir somente Gerar NF-e completa das movimentações.
Criado validação para não remover produto de pedido que já foi gerado expedição.
Criado validação para não permitir desconfirmar Expedição cuja a movimentação esteja confirmada.
Ajustado impressão de Lote em NF-e.

Versão 864 [25/6/2018]

Ajustado processo de retorno de NFS-e Substituída.
Ajustado visualização do N° fiscal das NFS-es emitidas
Corrigido problema ao emitir NFS-e Substituidora.
Adicionado Label Localizar Produto na Tela de PDV.
Adicionado opção de IE/RG para exportar em Excel no Cliente.
Adicionado pesquisa por cliente na Renegociação por Vencimento.
Adicionado opção de abrir Conta a Receber gerada após realizar Renegociação por Vencimento.
Ajustado tab na tela de permissão em Pedido.
Ajustado consulta de produto ao pesquisar por referencia nas movimentações.
Ajustado geração de parcelas quando configurado que a primeira é o valor de ICMS ST
Novo relatório de totais agrupado por forma de pagamento em NFC-e
Criado novo relatório de Conserto Listagem de Parecer.
Adicionado padrão de Descrição de Natureza de Operação no plano de contas.
Adicionado opção de importar Observação Padrão do Cadastro de Empresa no Módulo de NF-e.
Adicionado validação se foi retornado toda expedição ao excluir uma Locação de Equipamentos.
Ajustado devolução de produto pelo PDV.
Ajustado relatório de Custo/Margem de NF-e.
Ajustado tela alteração de status de pedido
Ajustado geração de Descrição de Aproveitamento de Crédito na NF-e.
Ajustado importação de Ordem de Compra carregando Fornecedor e transportadora.

Versão 863 [19/6/2018]

Adicionado filtro por Número Fiscal da NFC-e em Orçamento.
Ajustado Duplicidade de Formas de Pagamento na Finalização de PDV.
Salvo último filtro utilizado ao adicionar produto ao PDV
Adicionado vendedor na tela de localizar locação
Adicionado relatório de histórico de Ponto Selecionado.
Adicionado filtro por Transportadora no localizar NF-e.
Adicionado valores referentes ao pedido no relatório de expedição
Adicionado novo relatório de Completo Selecionado Tipo 2 no Módulo de Ordem de Produção Nova.
Adicionado validação ao substituir NFS-e para Porto Alegre onde pergunta se deseja emitir por WebService ao apenas gravar as informações de Substituição.
Adicionado melhoria ao pesquisar Movimentações em Romaneio
Adicionado validação ao pesquisar Movimentação em Romaneio.
Ajustado campos CNPJ e IE no cadastro de Empresa.
Ajustado importação de produtos quando não possuem código de barras
Ajustado cálculos de valor total de equipamento na Locação de Equipamento
Ajustado comissão por faturamento quando as contas originais são renegociadas
Corrigido duplicidade de parcelas na geração de NFS-e pelo módulo de Orçamento/Pedido/Conserto.

Versão 862 [11/6/2018]

Adicionado campo observação no lançamento de estoque Matéria-Prima.
Adicionado opção de Importar Orçamento Técnico para Ordem de Compra
Adicionado novo relatório de Estoque com somatório de Entradas e Saídas.
Adicionado opção de gerar comissão por NFS-e.
Adicionado opção de ordenar lançamentos de caixa por data no relatório completo selecionado.
Adicionado campo se permite ou não realizar lançamentos de Financeiro em contas Subordinadas.
Ajustado percentual de ICMS ST Retido
Ajustado tipo de frete ao emitir NF-e
Ajustado emissão de NF-e com duplicatas
Ajustado lançamento de horário no módulo de OS AutoCenter
Ajustado arredondamento da terceira casa decimal em NFS-e.
Ajustado permissão de usuário ao adicionar produto com desconto no pedido
Novas validações ao utilizar importação de produtos
Criado obrigatoriedade de informar o Meio de Pagamento no Cadastro de Forma de Pagamento.

Versão 861 [6/6/2018]

Novo gráfico de inadimplência em contas a receber
Adicionado configuração padrão para alguns tributos
Diminuído número de solicitação de senhas em Pedido e Expedição
Ajustado compactação de arquivos para contabilidade
Ajustado o campo modelo das NF-e de entrada no SPED Fiscal

Versão 860 [4/6/2018]

Adicionado filtro por número de expedição e número de pedido em consulta de lote

Versão 859 [4/6/2018]

Nova opção de pesquisa por competência em consulta DRE
Corrigido emissão de NF-e quando não possuir parcelas.

Versão 858 [4/6/2018]

Adicionado campos para restrição de crédito no Cliente
Adicionado uma aba para arquivos em Locação de equipamento
Adicionado Campo UF do Combustível no cadastro de Produto.
Adicionado Margem de Lucro para exportar para Excel no módulo de Produto.
Adicionado Módulo de Importação de Estoque de Produtos a partir de arquivo .CSV.
Nova opção para selecionar mais de uma tabela de preço no relatório
Adicionado estoque de lote na tela de localizar lote
Adicionado tecla de atalho para definir tabela de preço em pedido
Adicionado filtro somente NF-e com parcelas ao localizar notas de entrada
Adicionado campos Número do Documento Fiscal e Status no Localizar Orçamento.
Ajustado informações da Nota Fiscal e homologado a Versão 4.0 da NF-e/NFC-e.
Incluso estoque atual na tela de localizar lote
Nova configuração para adicionar o valor de ST a primeira parcela
Não possibilitar expedir saída total de itens se o estoque ficará negativo ou zerado
Removido funcionalidade de criar novo lote diretamente na tela de expedição
Ajustado baixa de estoque por empenho em conserto
Ajustado validação de Tipo de NF-e ao adicionar produto.
Ajustado Geração de NF-e quando produto não possuir estoque.
Ajustado função de gerar ordem de produção a partir de um pedido
Corrigido texto no cadastro de Produto.
Corrigido erro ao desconfirmar orçamento
Corrigido formatação de casas em nota de entrada

Versão 857 [25/5/2018]

Ao modificar o tipo de Locação de orçamento para locação, verificar se os itens já estão locados e gerar inconsistências em tela, marcando os itens inconsistentes.
Criada consulta de verificação de disponibilidade de locação
Ajustado ao gerar NF-e sugerir a Natureza de Operação conforme o CFOP.
Ajustado para poder informar quantidade Zero quando NF-e or de Finalidade Complementar ou Ajuste.
Ajustado pesquisa ao abrir Romaneio.
Ajustado validação de controle de lote ao carregar nota de entrada
Corrigido relatório de Expedição

Versão 856 [23/5/2018]

Adicionado estoque atual no relatório de consulta de lote
Modelo de relatório catálogo de produto personalizável
Possibilitado alteração de tributos ao digitar NF modelo 1 em Nota de entrada
Criada funcionalidade de expedição de saída e retorno total (lançamentos automáticos) em Locação de Equipamento
Ajustado Importação de XML para Digitação.
Ajustado duplicidade de Dados Adicionais de CFOP.
Ajustado relatório de Vendas Resumida no módulo de OS AutoCenter.
Corrigido lançamento de Estoque pela Tela de Cadastro de Produto.
Criado novo campo de Descrição de Natureza de Operação ao Gerar NF-e dos Módulos.

Versão 855 [22/5/2018]

Ajustado erro ao cadastrar novo produto

Versão 854 [22/5/2018]

Adicionado campos de quebra no produto da locação
Adicionado campo de controle de disponibilidade de datas na Locação
Adicionado campo Código de Barras na exportação para Excel de produto.
Adicionado botão para importar dados da Aba ICMS para a Aba ICMS NFC-e do módulo de Produto.
Adicionado novo campo para selecionar os valores de Comissão quando for Pedido e Comissão por Movimentação.
Ajustado consulta analítica de produto não agrupada
Novo relatório de composição de produto
Nova opção de baixa parcial de estoque em ordem de produção
Criado campo de Natureza de Operação descritivo para utilizar na Nota Fiscal.
Validação de itens expedidos antes de confirmar o pedido
Adicionado Vendedor ao gerar NFS-e de Contratos.
Adicionado tipo de movimentação ao localizar pedido
Adicionado filtros por data de vencimento da Parcela no módulo de Contrato de Prestação de Serviço.
Disponibilizado produtos e serviços aplicados no relatório cupom não fiscal de conserto
Filtro por código do produto na consulta analítica de produto
Ao remover pedido o sistema remove as expedições vinculadas
Ao alterar o valor do item manualmente, no pedido, é removido o vinculo com a tabela de preço
Corrigido ordem ao mostrar histórico do boleto
Nova validação ao gerar NF-e de um pedido, é verificado se já não existe uma NF-e vinculada
Criados campos de padrão de Status e Tipo Movimentação quando sincronizar pedidos do Mobile.
Adicionado validação de concorrência ao alterar conserto
Ajustado caminho do PDF ao emitir uma NF-e
Ajustado filtro de valor de venda maior que zero ao imprimir relatório de tabela de preço

Versão 853 [15/5/2018]

Adicionado Lote no relatório de Expedição.

Versão 852 [15/5/2018]

Habilitado gerar SPED de NF-e que não possui Chave de Acesso.
Adicionado campo de ISSQN Padrão para clientes que tem ISS Retido no Padrão de Contas.
Adicionado opção de pesquisar produto na tela de Produto Auto dentro do Módulo de Orçamento PDV.
Alteração de número de documento ao gerar parcelas
Criado nova configuração se a Expedição será confirmada automaticamente.
Validação de Número Pedido e Número Item Pedido ao dar entrada em NF-e
Adicionado validação ao gerar NFS-e de parcela de contrato
Ajustado arredondamento de NFS-e
Correção da exportação de produtos para Excel

Versão 851 [11/5/2018]

Adicionado itens de movimentação ao visualizar um Romaneio
Adicionado opção de somente mostrar as Locações com Quebra no relatório de Listagem de Eventos.
Adicionado permissão de usuário para poder adicionar produto com estoque zerado no Módulo de Locação de Equipamentos.
Corrigido dificuldade ao remover produto no módulo de Locação de Equipamentos.
Novo relatório de carga com valores em romaneio
Criado permissão para dar desconto nos produtos no módulo de Locação de Equipamentos.
Adicionado campo Tipo de Cobrança na Configuração de Boletos.
Adicionado Data de Vencimento do Item de Despesa na listagem.
Adicionado opção de descrever o motivo ao excluir uma Movimentação de Conta.
Adicionado opção de visualizar os itens de despesa ao dar dois cliques na listagem.
Adicionado opção de padrão se Gera ou Não o Financeiro ao adicionar novo item de Despesa.
Adicionado novo módulo de renegociação de Contas a Receber Agrupado por Data de Vencimento.
Adicionado campo de Referencia para mostrar ao pesquisar produtos no Módulo de Locação de Equipamentos.
Adicionado opção de abrir automaticamente a Obs. Financeira ao realizar o Recebimento de Contas a Receber.
Ajustado visualização do campo Tipo do Módulo de Locação de Equipamentos.
Criado permissão para editar as informações de Quebra no módulo de Locação de Equipamentos.
Ajustado alteração de parcelas em ordem de prestação de serviço
Ajustado confirmação automática de ordem de compra ao confirmar NF-e de entrada
Corrigido erro ao cadastrar produto pela tela de Locação. de Equipamentos.